| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/546/25 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
príprava vian.trhov,montáž via |
1953.00 |
16.12.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/547/25 |
Obec Budimír |
HV INVESTMENT,s.r.o. |
odvoz VKK-drevo,objem.odpad,iz |
639.55 |
16.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/548/25 |
Obec Budimír |
Jana Gregová-PNEU |
pneu zimné-4ks,prezutie a vyvá |
627.20 |
16.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/549/25 |
Obec Budimír |
CUBS plus, s.r.o. |
audit kybernetic.bezpečnosti |
1094.70 |
16.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/550/25 |
Obec Budimír |
JES Košice, s.r.o. |
kalendár 2026 |
1450.00 |
16.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FDS/194/25 |
Obec Budimír |
REPRE, s.r.o. |
REPRE-vianočné sety-SoU |
245.51 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDS/195/25 |
Obec Budimír |
Slovenská pošta, a.s. |
SoU-poštové služby 11/2025 |
806.05 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDS/196/25 |
Obec Budimír |
LIM PO s.r.o. Prešov |
diáre,kalendáre-zamestnanci |
468.30 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDS/197/25 |
Obec Budimír |
VVS a.s. Košice |
vodné, stočné SoU |
316.07 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FDS/198/25 |
Obec Budimír |
Slovanet, a.s. |
telefón, internet 12/2025 |
283.36 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FDS/199/25 |
Obec Budimír |
Galileo Corporation s.r.o. |
zriadenie web stránky-SoU |
1400.18 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/544/25 |
Obec Budimír |
LIM PO s.r.o. Prešov |
plakety,diáre,upomien.predmety |
631.10 |
14.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/545/25 |
Obec Budimír |
Peter Škripko |
servis.prehliadka-MŠ-fara,skla |
330.00 |
14.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/542/25 |
Obec Budimír |
Informačné centrum mladých |
koncert Muziky M.Rendoša-6.12. |
1400.00 |
11.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/543/25 |
Obec Budimír |
Mgr. Anton Polák |
služby k programu-Kataster |
50.00 |
11.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/532/25 |
Obec Budimír |
REPRE, s.r.o. |
repre-vian.set |
365.19 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/533/25 |
Obec Budimír |
AUTOCENTRUM DULEBA,spol. s r.o. |
prenájom plošiny-27.11.2025-mo |
137.76 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/534/25 |
Obec Budimír |
Energetika Slovensko, a.s. |
elektrina 11/25-VO-N.Koniec |
357.01 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/535/25 |
Obec Budimír |
Energetika Slovensko, a.s. |
elektrina 11/25-park-kaštieľ |
180.09 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/536/25 |
Obec Budimír |
Energetika Slovensko, a.s. |
elektrina 11/25-budova KD |
435.87 |
09.12.2025 |
Faktúra |
|
|
