P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
7621 |
FD /0408/22 |
Obec Budimír |
Združenie obcí Toryšského |
vložné 2022 |
78.60 |
06.11.2022 |
Faktúra |
|
|
7622 |
FD /0029/15 |
Obec Budimír |
ZMO,región JE |
publikácia-Miestna samospráva |
108.00 |
24.02.2015 |
Faktúra |
|
|
7623 |
OBJ/0034/13 |
Obec Budimír |
ZNAK, spol. s r. o. |
Materiál - trvalé dopravné zna |
1431.36 |
26.06.2013 |
Objednávka |
|
|
7624 |
FD /0005/12 |
Obec Budimír |
Znak, spol. s r.o.,Púchov |
značka E12 500/500 Zn.rov.nere |
42.24 |
26.04.2012 |
Faktúra |
|
|
7625 |
FD /0141/12 |
Obec Budimír |
Znak, spol. s r.o.,Púchov |
značky-zákaz sýpania smeti-3ks |
235.00 |
31.05.2012 |
Faktúra |
|
|
7626 |
FD /0152/13 |
Obec Budimír |
Znak, spol. s r.o.,Púchov |
značky- separovaný zber,objímk |
276.00 |
11.06.2013 |
Faktúra |
|
|
7627 |
FD /0182/13 |
Obec Budimír |
Znak, spol. s r.o.,Púchov |
dopr.značky,retardéry MK - N. |
1431.36 |
17.07.2013 |
Faktúra |
|
|
7628 |
FD /0186/13 |
Obec Budimír |
Znak, spol. s r.o.,Púchov |
retardér-stredový článok 3 ks |
90.00 |
17.07.2013 |
Faktúra |
|
|
7629 |
FD /0286/13 |
Obec Budimír |
Znak, spol. s r.o.,Púchov |
retardér-stredový článok- 5 ks |
155.00 |
23.09.2013 |
Faktúra |
|
|
7630 |
FD /0301/12 |
Obec Budimír |
Znak, spol. s r.o.,Púchov |
dopravné značky- 3ks |
112.20 |
10.10.2012 |
Faktúra |
|
|
7631 |
OBJ/0027/13 |
Obec Budimír |
Znak, spol. s r.o.,Púchov |
značky- separovaný zber,objímk |
276.00 |
05.06.2013 |
Objednávka |
|
|
7632 |
OBJ/0057/12 |
Obec Budimír |
Znak, spol. s r.o.,Púchov |
dopravné značky |
112.20 |
04.10.2012 |
Objednávka |
|
|
7633 |
V-139/2016 |
Obec Budimír |
ZŠ s MŠ M.R.Š.Budimír 11 |
zmluva o vzájomnej spolupráci |
|
12.12.2016 |
Zmluva |
|
|
7634 |
V-198/2018 |
Obec Budimír |
ZU-VE Real s.r.o. |
DZ-Deň obce 2018 |
100.00 |
22.08.2018 |
Zmluva |
|
|
7635 |
V-202/2018 |
Obec Budimír |
ZU-VE Real s.r.o. |
DZ_Mikuláš 2018 a rozs.stromče |
300.00 |
14.11.2018 |
Zmluva |
|
|
7636 |
FD /0427/18 |
Obec Budimír |
ŽERIAVY KOŠICE s.r.o. |
prevoz vian.stromčeka-6.12.201 |
356.40 |
21.12.2018 |
Faktúra |
|
|
7637 |
OBJ/0039/18 |
Obec Budimír |
ŽERIAVY KOŠICE s.r.o. |
prevoz vian.stromčeka-6.12.201 |
NULL |
06.12.2018 |
Objednávka |
|
|