| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0152/24 |
Obec Budimír |
GASTMA, s.r.o. |
materiál-zapojenie zariadenia- |
43.20 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /0153/24 |
Obec Budimír |
Obec Beniakovce |
spracovanie miezd-voľby prezid |
36.00 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0154/24 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
rekonštrukcia expressa-kúrenie |
8643.56 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0155/24 |
Obec Budimír |
Fedea s.r.o. |
oprava VO-V.Koniec-RD 112,refl |
74.16 |
18.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
V-355/2024 |
Sviatko Jozef |
Obec Budimír |
Prenájom KD - oslava - 20.04.2 |
150.00 |
18.04.2024 |
Zmluva |
 |
|
| 46 |
509/2024 |
Obec Budimír |
Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže SR |
zmluva o PPM na podporu obnovy |
810.864.02 |
16.04.2024 |
Zmluva |
|
|
| 47 |
FD /0139/24 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
oprava det.ihriska-záhumnie |
975.30 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /0140/24 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
stavebné úpravy-kuchyňa KD |
1629.93 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /0141/24 |
Obec Budimír |
Peter Fejér-F&T |
dekontaminácia chladiaceho box |
99.00 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /0142/24 |
Obec Budimír |
LIM PO s.r.o. Prešov |
známky pre psov |
19.80 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /0143/24 |
Obec Budimír |
Obec Beniakovce |
spracovanie miezd 3/2024 |
79.00 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0144/24 |
Obec Budimír |
Alezar, s.r.o. |
dopravné značky-N.Koniec,vjazd |
1938.72 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0137/24 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
výstavba stojiska pre OM-pošto |
2475.41 |
11.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0138/24 |
Obec Budimír |
Obec Beniakovce |
vložné-stavebná činnosť-1-3/20 |
115.00 |
11.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0127/24 |
Obec Budimír |
GASTMA, s.r.o. |
Konvektomat, plynový sporák, p |
16110.00 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0128/24 |
Obec Budimír |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
bez.SIM-4-6/2024-poplašne KD |
10.76 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0129/24 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
elektrina 3/24-VO N.Koniec |
384.96 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0130/24 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
elektrina 3/24-park-kaštieľ |
264.73 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /0131/24 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
elektrina 3/24-TJ |
84.18 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /0132/24 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
oprava zábradlia-schody Furman |
594.00 |
10.04.2024 |
Faktúra |
|
|
