| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0231/24 |
Obec Budimír |
Obec Beniakovce |
vložné-stavebná činnosť-5/2024 |
440.00 |
11.06.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
OBJ/0022/24 |
Obec Budimír |
GASTMA, s.r.o. |
pracovný stôl s policou, bez p |
6730.80 |
11.06.2024 |
Objednávka |
|
|
| 43 |
BS_90_1_2024 |
Budimírske služby s.r.o.,registrovaný sociálny podnik |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 16_20 |
0.00 |
10.06.2024 |
Zmluva |
 |
|
| 44 |
BS_92_1_2024 |
Budimírske služby s.r.o.,registrovaný sociálny podnik |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 46_20 |
0.00 |
10.06.2024 |
Zmluva |
|
|
| 45 |
FD /0222/24 |
Obec Budimír |
O2 Slovakia, s.r.o. |
mobilné služby 5/2024 |
74.12 |
10.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0223/24 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
elektrina 5/24-VO N.Koniec |
274.15 |
10.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /0224/24 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
elektrina 5/24-TJ |
212.33 |
10.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /0225/24 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
elektrina 5/24-VO |
219.78 |
10.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /0226/24 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
elektrina 5/24-budova KD |
521.46 |
10.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /0227/24 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
elektrina 5/24-park-kaštieľ |
252.26 |
10.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /0228/24 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
elektrina 5/24-expresso |
28.38 |
10.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0229/24 |
Obec Budimír |
Glorietta World s.r.o. |
výkon technika PO 2024,kontrol |
625.00 |
10.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
490/2024 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,registrovaný sociálny podnik |
dohoda o ukončení ZoD |
0 |
07.06.2024 |
Zmluva |
|
|
| 54 |
BS_84_2024 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,registrovaný sociálny podnik |
Dohoda o ukončení zmluvy o die |
0.00 |
07.06.2024 |
Zmluva |
|
|
| 55 |
V-367/2024 |
JUDr. Miroslava Maková |
Obec Budimír |
Prenájom KD - svadba 8.6.2024 |
200.00 |
07.06.2024 |
Zmluva |
|
|
| 56 |
FD /0218/24 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
vývoz zelen.odpadu od občanov- |
429.00 |
06.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0219/24 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
kosenie VP-5/2024 |
1658.97 |
06.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0220/24 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
štiepkovanie na ZD-5/2024 |
3850.00 |
06.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /0221/24 |
Obec Budimír |
Up Déjeuner, s.r.o. |
stravné lístky 5/2024 |
795.60 |
06.06.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
V-366/2024 |
Alena Soroková |
Obec Budimír |
Prenájom KD - kar - 6.6.2024 |
80.00 |
06.06.2024 |
Zmluva |
|
|
