Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0027/22 |
Číslo faktúry: |
FD /0403/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
Adresa: |
Budimír 19,04443 Budimír |
IČO: |
51682826 |
Predmet: |
žľaby,stav.práce-dážďová kanalizácia-MK-Vyšný Koniec
|
Fakturovaná suma s DPH: |
9844,05 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.10.2022 |
Dátum vystavenia: |
25.10.2022 |
Dátum splatnosti: |
08.11.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0403_22 |
Zverejnené: |
26.10.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov