| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 123152 |
| Číslo faktúry: | FD /0336/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | § 52- čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2012 |
| Súbor: | FD_0336_12 |
| Zverejnené: | 07.11.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:44.
