| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0033/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
| Adresa: | Kynceľová 54,97401 Banská Bystrica |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | aerofoto-maľované mapy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 151,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0065_19 |
| Zverejnené: | 11.03.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:09.
