| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120103309 |
| Číslo faktúry: | FD /0313/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | MAXI Group Slovakia s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | §52- obedár, termoska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 28.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2012 |
| Súbor: | FD_0313_12 |
| Zverejnené: | 30.10.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:49.
