| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 123032 |
| Číslo faktúry: | FD /0319/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | §52a- kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2012 |
| Súbor: | FD_0319_12 |
| Zverejnené: | 30.10.2012 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:10.
