| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 123031 |
| Číslo faktúry: | FD /0320/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | §52- čistiace potreby za 10/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2012 |
| Súbor: | FD_0320_12 |
| Zverejnené: | 30.10.2012 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:32.
