| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0050/12 |
| Číslo faktúry: | FD /0244/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | DD21, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | 2ks tonerov- HP LJ 1010 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0244_12 |
| Zverejnené: | 28.08.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:00.
