| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0321010179 |
| Číslo faktúry: | FD /0213/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | SODEXO PASS SR,s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | §50j- stravné lístky za 7/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2012 |
| Súbor: | FD_0213_12 |
| Zverejnené: | 31.07.2012 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:54.
