Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18217 |
Číslo faktúry: | FD /0017/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | AGRO PLUS s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zimná údržba ciest traktorom 9.,11.,12., |
Fakturovaná suma s DPH: | 234,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | zimná údržba dňa 09.01., 11.,12.,15.01.2013 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0017_13 |
Zverejnené: | 11.02.2013 |