Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13105 |
Číslo faktúry: | FD /0017/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | AGRO PLUS s.r.o |
Adresa: | Hosp.dvor,04443 Budimír |
IČO: | 36188484 |
Predmet: | nafta 1/2019-327 l-traktor NewHolland |
Fakturovaná suma s DPH: | 396,32 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0017_19 |
Zverejnené: | 10.02.2019 |