| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1055/12 |
| Číslo faktúry: | FD /0028/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tlač harmonogramov+vrecia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 714,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2012 |
| Súbor: | FD_0028_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:07.
