| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5/01/12 |
| Číslo faktúry: | FD /0027/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Spol.obecný úrad |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | spracov.miezd 1/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2012 |
| Súbor: | FD_0027_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:07.
