Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120036 |
Číslo faktúry: | FD /0079/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | TOP-STAR s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | brigáda-31.03.2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 170,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | brigáda v obcí- jarné upratovanie |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0079_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |