Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3594/12 |
Číslo faktúry: | FD /0093/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odvoz VKK-sklo |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 01.05.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0093_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |