| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3736072062 |
| Číslo faktúry: | FD /0048/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon 2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2012 |
| Súbor: | FD_0048_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 13:33.
