| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 330120072 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | EUROBUS, a.s. Košice |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | dotácia 2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2012 |
| Súbor: | FD_0049_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 17:55.
