| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120035 |
| Číslo faktúry: | FD /0078/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | TOP-STAR s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ubytovanie a stravne 9.3.-11.3.12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | spracovanie projektu na obnovu a revitalizáciu parku-študent |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0078_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 00:38.
