| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5/03/12 |
| Číslo faktúry: | FD /0083/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Spol.obecný úrad |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | spracov.miezd 3/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0083_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 18:23.
