| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17684 |
| Číslo faktúry: | FD /0089/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | AGRO PLUS s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | odvoz odpadu na spaľovňu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 221,47 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0089_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 09:15.
