| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6635/13 |
| Číslo faktúry: | FD /0191/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | komunal.odpad 6/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1208,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0191_13 |
| Zverejnené: | 17.07.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:18.
