| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 330130218 |
| Číslo faktúry: | FD /0194/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | EUROBUS, a.s. Košice |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | dotácia dopravy 6/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | v zmysle zmluvy č. 303/06 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0194_13 |
| Zverejnené: | 17.07.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:00.
