Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 812013131 |
Číslo faktúry: | FD /0189/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Radovan Čarný |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | materiál- 6/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 184,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 13.07.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0189_13 |
Zverejnené: | 17.07.2013 |