Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6636/13 |
Číslo faktúry: | FD /0190/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | nebezpečný odpad 6/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0190_13 |
Zverejnené: | 17.07.2013 |