| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5/SP1/13 |
| Číslo faktúry: | FD /0202/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Spol.obecný úrad |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | správne poplatky-1.polrok2013,dopl.-2.polrok/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1109,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | 1.polrok 2013- 926,50 _, 2.polrok 2012 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0202_13 |
| Zverejnené: | 17.07.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:17.
