| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1055826464 |
| Číslo faktúry: | FD /0205/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia,s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tele.služby-5-6/2013- TJ budova |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | 5/13- 10,50, 6/13- 0,24 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0205_13 |
| Zverejnené: | 17.07.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:28.
