Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 132061 |
Číslo faktúry: | FD /0206/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vrece 55x110,vrecia 240l, domestos |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2013 |
Dátum úhrady: | 16.07.2013 |
Súbor: | FD_0206_13 |
Zverejnené: | 17.07.2013 |