| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0751815159 |
| Číslo faktúry: | FD /0198/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón 6/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0198_13 |
| Zverejnené: | 17.07.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:28.
