| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5/06/13 |
| Číslo faktúry: | FD /0201/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Spol.obecný úrad |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | spracovanie miezd 6/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 95,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0201_13 |
| Zverejnené: | 17.07.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:21.
