Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0174/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
Adresa: | Kráľovce 167,04444 Kráľovce |
IČO: | 36208086 |
Predmet: | čistiace,vrecia na odpad-4/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 162,59 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0174_24 |
Zverejnené: | 05.05.2024 |