Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3301149 |
Číslo faktúry: | FD /0172/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | MOVIR s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zastávka-oceľ beton.,sieť, jakel |
Fakturovaná suma s DPH: | 265,85 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | na zastávku materiál- oceľ betonárska, sieť do betónu, jakel |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 01.07.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0172_13 |
Zverejnené: | 25.06.2013 |