Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0163/24 |
Číslo zmluvy: |
465/2022 |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
SPP a.s. Bratislava |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
plyn 5/2024-KD,expresso,sklad,TJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
2060,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.05.2024 |
Dátum vystavenia: |
01.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
31.05.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0163_24 |
Zverejnené: |
05.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov