| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0165/24 |
| Číslo zmluvy: | 446/2022 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | EUROBUS, a.s. Košice |
| Adresa: | Staničné námestie č.9,04204 Košice |
| IČO: | 36211079 |
| Predmet: | dopravný výkon 5/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0165_24 |
| Zverejnené: | 05.05.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:04.
