| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0147/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Firesystem, s.r.o. |
| Adresa: | Nižná Korňa č.501,02321 Korňa |
| IČO: | 44543697 |
| Predmet: | odevy,prevádz.náradie-pre DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3201,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0147_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 10:02.
