Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0023/13 |
Číslo faktúry: | FD /0165/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Ján Bandurčin |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | letničky-axamietnica - na nápis BUDIMIR |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | letničky na nápis BUDIMIR- 1500 ks |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0165_13 |
Zverejnené: | 20.06.2013 |