| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 131824 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | toner- HP- 3 ks- farebný |
| Fakturovaná suma s DPH: | 182,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | do farebnej tlačiarne- 3x |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2013 |
| Súbor: | FD_0171_13 |
| Zverejnené: | 20.06.2013 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:26.
