Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7306233942 |
Číslo faktúry: | FD /0169/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | SMS služby 5-6/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,52 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 03.07.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0169_13 |
Zverejnené: | 20.06.2013 |