| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3013 |
| Číslo faktúry: | FD /0168/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Waterm s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | projekt-Budimír-kanalizácia-stoková sieť SO01 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2400,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | po odovzdaní DSP-zmluva č. 78/2013-zverejnená 8.3.2013 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0168_13 |
| Zverejnené: | 20.06.2013 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 10:30.
