| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2196843836 |
| Číslo faktúry: | FD /0161/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mobil starosta+parkovne 5-6/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | 12x parkovne |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0161_13 |
| Zverejnené: | 13.06.2013 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 18:50.
