| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7305072814 |
| Číslo faktúry: | FD /0148/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | SMS služby 4-5/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 03.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 29.05.2013 |
| Súbor: | FD_0148_13 |
| Zverejnené: | 11.06.2013 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 21:20.
