| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3595/12 |
| Číslo faktúry: | FD /0094/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | odvoz a likv.VKK-3/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1033,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0094_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:37.
