| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 53/13 |
| Číslo faktúry: | FD /0149/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Štefan Vaško-ES |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | technolog.obsluha ČOV 5/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | na základe zmluvy o zabezpečení technolog.obsluhy ČOV |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0149_13 |
| Zverejnené: | 11.06.2013 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 11:29.
