| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2220001507 |
| Číslo faktúry: | FD /0144/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | VSE a.s. Košice |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | elektrina 6/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1081,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0144_13 |
| Zverejnené: | 04.06.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:57.
