Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 080-2023.359 |
Číslo faktúry: | FD /0146/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná,a |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | poistenie majetku 7-9/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 262,25 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | v zmysle zmluvy č.080-2023.359 a dodatku |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0146_13 |
Zverejnené: | 04.06.2013 |