| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1052852367 |
| Číslo faktúry: | FD /0140/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia,s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telef.karta-TJ budova- 4/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | t.č.0948 034 719 - za 4/2013- 252 SMS |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2013 |
| Súbor: | FD_0140_13 |
| Zverejnené: | 28.05.2013 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 03:07.
