| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0020/13 |
| Číslo faktúry: | FD /0138/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Ing.Kolár Peter |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kanzan prunus,kolíky-okolo hl.cesty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2156,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | kanzan-20ks, kolíky-60 ks, polguľový kolík-40 ks |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0138_13 |
| Zverejnené: | 23.05.2013 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 15:22.
