| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 330002 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Ing.Kolár Peter |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | stromy a kríky do parku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6640,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | na základe prieskumu č.2/2013-cenová ponuka zo dňa 21.3.2013 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0139_13 |
| Zverejnené: | 23.05.2013 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 03:05.
